Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...
Návrh rozpočtu města Hejnice na 2012
Níže je uveden návrh rozpočtu města Hejnice na rok 2012, který připravilo vedení města. Rozpočet je sestaven po zapojení všech nákladů a příjmů jako vyrovnaný. Na poslední straně číslo 5 můžete najít asi nejzajímavější kapitolu, kterou jsou akce města na příští rok.
Konečné projednávání a schvalování návrhu a případných změn proběhne v rámci jednání zastupitelstva Hejnic ve středu 14. prosince 2012 v zasedací místnosti občanské vybavenosti v suterénu domu čp. 5 v Jizerské ulici. Jednání je veřejné, všichni jste srdečně zváni.
Návrh rozpočtu v .pdf souborech:
- rozpočet roku 2012 - 
R 2012
- ekonomická činnost - EČ R 2012
- rozpočtový výhled - rozpočtový výhled
|
-1- | ||
ROZPOČET města HEJNICE na rok 2012 | ||
| Příjmy: | Rozpočet v tis. Kč | |
| Kapitálové příjmy | 1 617 | |
| Běžné příjmy daňové | 22 272 | |
| Běžné příjmy nedaňové | 11 736 | |
| Přijaté transfery | 10 815 | |
| Příjmy celkem: | 46 440 | |
| Výdaje: | ||
| Běžné výdaje | 28 118 | |
| Akce města | 20 108 | |
|
Výdaje celkem: |
|
48 226 |
Příjmy roku 2012: |
|
46 440 |
Výdaje roku 2012: |
|
48 226 |
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů |
|
-1 786 |
Financování - převod z/do rezerv |
|
1 786 |
Výsledek hospodaření roku z ekonomických činn. |
|
1 789 |
| Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky: | ||
| Kulturní zařízení | 260 | |
| Vnitřní správa a místní hospodářství | 7 094 | |
| Zastupitelé uvolnění a neuvolnění | 1 055 | |
| Středisko služeb | 249 | |
| Mzdové prostředky celkem: | 8 658 | |
| Rozpočet je sestaven jako schodkový ve výši 1.786 mil. Kč. Schodek bude pokryt z hospodářského výsledku hospodářské činnosti. | ||
|
-2- | ||
| Kapitálové příjmy: | Rozpočet v tis. Kč | |
| Příjmy z prodeje pozemků | 550 | |
| Příjmy z prodeje stavebních pozemků | 1 067 | |
| Příjmy z prodeje nemovitosti | 0 | |
| Příjmy z prodeje ostatního majetku | 0 | |
| Celkem: | 1 617 | |
| Běžné příjmy daňové: | ||
| Daň z nemovitosti | 900 | |
| Daň z přidané hodnoty | 9 000 | |
| Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti | 3 500 | |
| Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ | 100 | |
| Daň z příjmu právnických osob | 4 400 | |
| Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů | 350 | |
| Daň z příjmu právnických osob za obce | 1 600 | |
| Správní poplatky | 260 | |
| Poplatek za rekreační pobyt | 30 | |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 20 | |
| Poplatek ze psů | 80 | |
| Poplatek ze užívání veřejného prostranství | 200 | |
| Poplatek ze provozovaný hrací přístroj | 400 | |
| Poplatek za komunální odpad | 1 332 | |
| Odvoz z výtěžku provozování hracích přístrojů | 100 | |
| Celkem: | 22 272 | |
|
-3- | ||
| Běžné příjmy nedaňové: | Rozpočet v tis. Kč | |
| Kino | 200 | |
| Knihovna | 20 | |
| Koupaliště, kemp | 100 | |
| Hřbitovy | 35 | |
| Bytové a nebytové hospodářství | 10 002 | |
| Pokuty | 0 | |
| Příjmy z úroků | 300 | |
| Pronájem pozemků | 190 | |
| Splátky půjček do FS | 2 | |
| Za tříděný odpad z Ekokomu | 135 | |
| Pojistné události | 0 | |
| Prodej drobného neupotřebitelného majetku | 1 | |
| Úklid společných prostor v byt. domech | 237 | |
| Hejnická pouť - dary | 0 | |
| Hejnická pouť - vstupné | 300 | |
| Převod z povodňového konta - povodňové škody | 214 | |
| Celkem: | 11 736 | |
| Přijaté transfery: | ||
| Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostř. kraje | 2 006 | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky školy | 0 | |
| Neinv. přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců | 1 | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce | 1 044 | |
| Převod z účtu cizích prostředků | 1 | |
| Neinv. přijaté transf. ze SR - MMR - lávky kostel, Děln.dům | 5 688 | |
| Neinv. přij. transf. ze SR - MMR - oprava lávek a propustů | 2 075 | |
| Neinv. přij. transf. ze SR - volby do Zastupitelstva Kraje | 0 | |
| Celkem: | 10 815 | |
|
-4- | ||
| Běžné výdaje: | Rozpočet v tis. Kč | |
| Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice | 3 663 | |
| Kino | 625 | |
| Knihovna | 217 | |
| Kronika města | 31 | |
| Divadelní přístavba | 14 | |
| Hejnický zpravodaj | 3 | |
| Hasiči | 394 | |
| Městský úřad | 10 641 | |
| Daň z příjmu právnických osob -obec | 1 600 | |
| Zastupitelé uvolnění a neuvolnění | 1 418 | |
| Dopravní obslužnost | 260 | |
| Sbor pro občanské záležitosti | 22 | |
| Klub důchodců | 31 | |
| Odpadové hospodářství | 2 170 | |
| Místní hospodářství | 1 480 | |
| Veřejná zeleň | 105 | |
| Hřbitovy | 3 | |
| Koupaliště, kemp | 161 | |
| Veřejné osvětlení | 570 | |
| Doprava, silnice | 70 | |
| Skládka | 5 | |
| Středisko bytového a nebytového hospodářství | 4 051 | |
| Úklid společných prostor v byt. domech | 237 | |
| Sportovní areál u ZŠ, dětské hřiště | 15 | |
| Místnost obč. vybavenosti v čp. 5 | 61 | |
| Finanční vypořádání r. 2011 | 0 | |
| Příspěvek obcím na školství | 0 | |
| Výdaje z FS | 173 | |
| Přestupky | 50 | |
| Teplo PO | 0 | |
| Mikroregion Frýdlantsko - členský příspěvek | 48 | |
| Volby do Zastupitelstva Kraje | 0 | |
| Celkem: | 28 118 | |
|
-5- | ||
| Kapitálové výdaje a akce města: | Rozpočet v tis. Kč | |
| Městský úřad - server + SW - zabezpečení a zálohování dat | 170 | |
| Neinvestiční příspěvky | 50 | |
| Hejnické oslavy | 600 | |
| Příspěvky na sport a volnočasové aktivity | 550 | |
| Rekonstrukce místních komunikací | 800 | |
| Nová střecha na 2. MŠ | 260 | |
| Nákup pozemku pod budovou kina | 200 | |
| Projekt. dokument. kanalizace Hejnice - zprac. žádosti o dotaci | 240 | |
| Územní plán města | 390 | |
| Vodovod Zátiší | 370 | |
| Výtah čp. 533 | 810 | |
| Dětské hřiště - dokončení | 150 | |
| Veřejné osvětlení - poslední etapa + zřízení osvětlení na B.Potok | 260 | |
| Projekt rekonstrukce nové budovy ZŠ, zateplení a výměna oken | 220 | |
| Projekt rekonstrukce zeleně 1. a 2. MŠ | 52 | |
| Výměna dopravního značení | 200 | |
| Projekt na výměnu plastových oken čp. 495, 514, 515 | 70 | |
| Sloučení školních jídelen k 31.8.2012 | 100 | |
| Projekt 3. MŠ - změna vytápění, zateplení budovy a stropu | 200 | |
| Příspěvek Frýdlantské vodárenské jako podíl na dotaci | 1 500 | |
| Příspěvek Frýdlantské vodárenské na vodovod Skalní město | 1 200 | |
| Plastová okna v čp. 495, 514, 515 a výběrové řízení | 1 300 | |
| ČOV Hejnice - pískový filtr a obnova čerpadel | 210 | |
| Střecha na divadelní přístavbě a okna | 300 | |
| Projekt optimalizace MŠ | 1 191 | |
| Povodňové škody - lávky pod kostelem a za Dělnickým domem | 6 401 | |
| Povodňové škody - oprava lávek a propustů | 2 314 | |
| Celkem: | 20 108 | |
Rozbor hospodářské činnosti podle druhů činnosti | |||
|
Rozpočet 2012 | |||
| údaje v tis. Kč | |||
| Název činnosti | Výnosy | Náklady | Výsledek hospodaření |
| Kino pronájem | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Knihovna tisk | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Divadelní přístavba pronájem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hejnický zpravodaj prodej | 10,00 | 37,00 | -27,00 |
| Hejnický zpravodaj inzeráty | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Prodej dřeva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlášení rozhlasem | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Kopírování | 1,00 | 2,00 | -1,00 |
| Svatební obřad | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| Místnost obč. vybavenosti pronájem | 1,00 | 9,00 | -8,00 |
| Skládka | 8,00 | 42,00 | -34,00 |
| Vývoz fekálu | 100,00 | 34,00 | 66,00 |
| Koupaliště pronájem | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Činnost plošiny | 17,00 | 3,00 | 14,00 |
| Prodej tepla | 13 157,00 | 11 908,00 | 1 249,00 |
| Garáže nájem | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| Pronájem pozemků mimo veř. prostr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pronájem antény | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| Pronájem majetku | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Pronájem kotelen | 347,00 | 0,00 | 347,00 |
| Pronájem zařízení nebyty | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| Akce města (Hejn. pouť) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní (věcné břemeno) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prodej odpadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prodej reklamních předmětů | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Vyrovnání DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 13 827,00 | 12 038,00 | 1 789,00 |
| Rozpočtový výhled na období let 2013 - 2014 | v tis. Kč | |||||
| TEXT | skuteč.2010 | upr.rozp. 2011 | návrh 2012 | výhled 2013 | výhled 2014 | |
| Daňové příjmy | 24 342 | 23 923 | 22 272 | 23 000 | 23 000 | |
| Nedaňové příjmy | 13 720 | 16 036 | 11 736 | 12 000 | 12 500 | |
| Kapitálové příjmy | 2 206 | 1 407 | 1 617 | 150 | 150 | |
| Vlastní příjmy celkem | 40 268 | 41 366 | 35 625 | 35 150 | 35 650 | |
| Dotace (po konsol.) | 10 415 | 15 764 | 10 815 | 36 000 | 3 000 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 50 683 | 57 130 | 46 440 | 71 150 | 38 650 | |
| Běžné provozní výdaje | 33 955 | 28 979 | 28 118 | 28 000 | 28 000 | |
| Kapitálové výdaje a akce | 2 850 | 31 661 | 20 108 | 55 150 | 16 650 | |
| VÝDAJE CELKEM | 36 805 | 60 640 | 48 226 | 83 150 | 44 650 | |
| Saldo příjmů a výdajů | 13 878 | -3 510 | -1 786 | -12 000 | -6 000 | |
| Výsledek hosp. z EČ | 2 138 | 1 750 | 1 789 | 1 800 | 1 800 | |
| FINANCOVÁNÍ | -13 878 | 3 510 | 1 786 | 12 000 | 6 000 | |
| z toho: | ||||||
| splátky úvěru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| použití prostředků min. let. | 0 | 1 760 | 0 | 10 200 | 4 200 | |
| V rozpočtovém výhledu je zvažována realizace dostavby kanalizace na Ferdinandově a v Bezručově ulici. Počítá se s poskytnutím 65 % dotace. | ||||||
5.12.2011 10:48:04 | přečteno 2087x | demcak
Město Hejnice
Nádražní 521
463 62 Hejnice
tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800
Úřední hodiny
pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.
Projekt "Kanalizace Hejnice" je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) a ze státního rozpočtu ČR (prostřednictvím SFŽP ČR).